Processamento da
Folha de Pagamento
Versão 1.0 - 08/2020
Introdução
Olá,
Este manual tem por objetivo detalhar o procedimento de processamento da folha de pagamento no SMARrhWeb, desde a criação do parâmetro até o seu encerramento.
Caso tenha alguma dúvida em qualquer passo deste manual, entre em contato com o nosso suporte através do portal: https://portal.smarapd.com.br/
1.Acessar o sistema com seu usuário e senha:
2.Selecione o Exercício e Unidade Gestora :
3.Criação do Parâmetro de cálculo;
3.1 No menu superior posicione o mouse sobre a opção folha de pagamento > Abertura de processamento > e selecione a opção “ PARÂMETRO DE CÁLCULO” :
3.2 Para adicionar um novo parâmetro clicar no botão “+” :
3.3 Preencher os campos solicitados:
Unidade Gestora / Tipo de folha / Mês referência / Ano referência / data pagamento lançamento até / Grupo processamento / início e término da frequência;
4.Envio de de dados.
4.1 Após o parâmetro criado realizar o envio dos contratos, neste momento o sistema realiza uma varredura nos lançamentos fixos, férias, frequência, etc.
Folha de pagamento > Processamento > Pré cálculo (envio de dados);
4.2 Ao preencher as informações “parâmetro e tarefa a enviar” os botões: enviar anular e retirar ficarão habilitados. Selecionar o botão de envio e confirmar a operação :
5.Lançamentos Variáveis
5.1 Próximo passo é os lançamentos variáveis, por exemplo “horas extras”. Folha de pagamento > Processamento > Lançamentos Variáveis:
5.2 Realizar os lançamentos de acordo com o parâmetro, matrícula e verbas desejadas;
6.Cálculo da folha de pagamento.
6.1 Feito os lançamentos variáveis, calcular o parâmetro. FOlha de pagamento > Processamento > Cálculo;
6.2 Informar o parâmetro a ser calculado, no botão “Ações em múltiplos itens” escolha a opção “calcular”
7.Encerramento do parâmetro de cálculo.
Após as conferências necessárias da folha, o parâmetro deverá ser encerrado: Folha de pagamento > Fechamento de Processamento > Encerramento;
